Devolverle mercancía a un proveedor

Qué hace

Una devolución (folio DV) apunta lo que le regresas a un proveedor después de haberlo recibido: lo que salió caducado, roto o no era lo que pediste. Al apuntarla:

• Lo devuelto sale de tu inventario, si había entrado al estante y lo cuentas. La devolución hace esa salida: no lo descuentes también con «Contar o ajustar», porque bajarías las mismas piezas dos veces.
• Baja lo que le debes por su importe, empezando por lo que se te vence antes.
• Si el producto lleva lotes y la devolución sale desde la entrada en que llegó, las piezas salen primero de los lotes de esa entrada, del que caduca antes y sin pasar de lo que le queda a cada uno; lo que ahí no alcance sale como cualquier salida. Una devolución suelta sale del lote que sale primero. Lee lotes y caducidad.
• Queda el motivo, para pedirle su nota de crédito por esa cantidad.

Se arma desde la entrada en que llegó, con sus renglones ya puestos, o suelta, cuando lo que regresas llegó hace tiempo.

Cada renglón dice cómo viene: «caja de 24 → factor 24»; lo que cuentas en gramos o mililitros, en kilos o litros: «1 kilo = 1 kg».

Qué no hace

• No devuelve lo que ya le regresaste en el camión al recibir: eso ni entró ni se te cobró.
• No devuelve más de lo que llegó en esa entrada.
• Lo que marcaste dañado al recibir, y por eso no entró al estante, sí se puede devolver: baja lo que le debes sin tocar el inventario. Si lo recibiste al estante y descubriste el daño después, la devolución sí saca esas piezas del inventario.
• Deshacer una devolución no regresa el costo del catálogo: eso se corrige a mano en el producto.

Cómo se hace

Desde la entrada en que llegó (lo más fácil): en «Recibir mercancía», abre la entrada y pulsa «Devolver mercancía». Los renglones de esa entrada ya vienen puestos.

Suelta: en «Compras», entra a «Recibir», abre «Devoluciones» y pulsa «Devolver mercancía».

1. En «¿A quién se lo regresas?» elige el «Proveedor» (si vienes de una entrada, ya está puesto).
2. Escribe «¿Por qué se lo regresas?»: es lo que después le reclamas.
3. En «¿Qué le regresas?» busca en «Buscar en lo que le compro» y pulsa «Agregar» (desde una entrada, ya están sus renglones).
4. Escribe cuánto le regresas de cada cosa y revisa el costo. Lo que dejes en cero no se manda.
5. Pulsa «Apuntar la devolución». El acuse dice cuánto bajó lo que le debes.

Deshacerla: en «Devoluciones», pulsa la devolución para abrirla y luego «Deshacer esta devolución». Escribe «¿Por qué la deshaces?» y pulsa «Sí, deshazla». La mercancía vuelve a tu inventario y lo que te abonaba se lo vuelves a deber.

Ver un producto en Catálogo: al abrir una devolución, pulsa el nombre de un renglón: se abre su ficha.

Qué pasa si…

…sale «Es más de lo que te llegó.» Estás regresando más de lo que llegó en esa entrada. Baja la cantidad.

…sale «Eso se lo regresaste cuando llegó». Ese renglón lo marcaste «Se lo regresé» al recibir: no entró a tu inventario ni te lo cobró, así que no hay qué devolverle.

…no le debía nada. La devolución baja lo que le debes igual; si no había deuda, el importe queda a tu favor en su cuenta.

…sale «A esa devolución ya le aplicaste una nota de crédito; no se puede anular». Esa nota es un papel del proveedor: háblale a él si se equivocó.

…sale «Lo que te abonó esa devolución ya lo usaste para pagar otra cosa». Revisa la cuenta del proveedor antes de deshacerla.

…ya me dio su nota de crédito. Si usas Facturación electrónica, súbela en «Facturas de proveedores» y aplícala a esta devolución. Lee facturas de proveedores.

Relacionados

• Recibir mercancía: lo que te llega sube a tu inventario — Apunta en «Me llegó mercancía» lo que te trajo el proveedor; en un solo paso sube a tu inventario, pone al día su pedido y su costo, y deja apuntado lo que le debes.
• Lo que no cuadró: lo que llegó mal o te facturaron distinto — Junta por mes lo que marcaste como dañado o regresado al recibir y lo que la factura del proveedor dice distinto de lo que te llegó, con el enlace a la entrada o a la factura.
• Comprar a crédito: la mercancía llega hoy y la pagas después — Ponle al proveedor los días que te da para pagarle y apunta en «Me llegó mercancía» lo que te trajo sin pagarlo; queda en «Lo que debo» con su fecha de vencimiento.
• Facturas de proveedores: subir el XML y cuadrarla con lo que llegó — Sube el XML que te manda tu proveedor; Cuentela lo revisa con el SAT, lo compara con lo que te llegó y lo apunta en lo que le debes. Aquí también aplicas sus notas de crédito.